Ghid de deducere a impozitelor pentru întreprinderi mici

Iată o listă a cheltuielilor comune de impozitare pe care le puteți deduce, enumerate de la A la Z. În unele cazuri, este posibil ca amortizarea cheltuielilor (deduse pe o perioadă de mai mulți ani), dacă acestea reprezintă costuri de pornire sau dacă sunt legate de achiziționarea de echipamente de afaceri.

Nu toate achizițiile de afaceri sunt calificate drept deductibile și pot fi impuse restricții asupra unor deduceri. Iată o listă a unor cheltuieli de afaceri nedeductibile.

Disclaimer: Informațiile din acest articol și din acest site sunt destinate a fi de natură generală și nu sunt destinate consultării fiscale sau juridice. Impozitele pe afaceri sunt complicate, legile fiscale se modifică și fiecare situație de afaceri este unică. Consultați-vă cu consilierul dvs. fiscal înainte de a lua orice decizie comercială sau de a depune cheltuieli de afaceri în declarația fiscală.

01 Contabilitate, Contabilitate, Cheltuieli fiscale

Puteți deduce cheltuielile pentru un contabil, contabil, CPA sau consilier fiscal pentru a vă ajuta să vă gestionați finanțele și să rezolvați problemele fiscale.

02 Cheltuieli de publicitate

Deducerea cheltuielilor pentru publicitate și marketing.

03 Cărți, Reviste, Software

Deducerea costurilor pentru cărți de referință de afaceri, reviste și jurnale profesionale și software-ul necesar pentru afaceri.

04 Cheltuieli cu mașinile și camioanele

Deducerea cheltuielilor pentru utilizarea în scopuri comerciale a unui vehicul.

05 Comisioane și taxe

Deducerea comisioanelor către persoanele de vânzări și a comisioanelor către contractori independenți.

06 Deduceri fiscale pentru dizabilități și credite pentru angajați, clienți

Dacă efectuați modificări la locul de muncă pentru angajații sau clienții cu handicap sau dacă angajați lucrători cu dizabilități, este posibil să fiți eligibili pentru aceste deduceri sau credite fiscale.

07 Comisioane pentru cluburi și organizații

Deducerea taxelor pentru cluburile și organizațiile din domeniul afacerilor

08 Cheltuieli pentru educarea și instruirea angajaților

Deducerea costului cheltuielilor de educație și formare a angajaților

09 Beneficiile angajaților

Deducerea costurilor de furnizare a beneficiilor angajaților, cum ar fi planurile de sănătate și planurile de economii la pensie.

10 Cheltuieli cu angajații (altele)

Nu uitați alte cheltuieli ale angajaților, de la salarii la premii și recunoaștere, și cheltuieli pentru călătoriile angajaților. Utilizați această listă pentru a vă asigura că nu pierdeți nimic.

11 Deduceri de cheltuieli pentru birou

Deducerea costurilor asociate cu menținerea unui birou de afaceri în casa dvs.

12 Cheltuieli de asigurare pentru întreprinderi

Deducerea costului asigurărilor de afaceri, inclusiv neglijența profesională, acoperirea de afaceri și asigurarea de răspundere civilă.

13 Dobânzile la datorii în afaceri

Deducerea costului dobânzii la datoriile unei afaceri.

14 Taxe legale și profesionale

Deducerea costurilor pentru onorariile legale și profesionale.

15 Pierderi la proprietate, echipamente, pierderi de accidente și vânzări forțate

Dacă ați pierdut în acest an clădirea sau proprietatea dvs. comercială, de la un dezastru sau de la alte cauze, este posibil să puteți deduce o parte din aceste pierderi în declarația dvs. fiscală. Pierderile din vânzările forțate de echipament sau din afacerea dvs. pot fi, de asemenea, deductibile.

16 Cheltuieli de mese și de divertisment

Deducerea costurilor meselor de afaceri și a cheltuielilor de divertisment.

17 mese oferite angajaților

Puteți deduce costul integral al meselor furnizate angajaților, atâta timp cât se află la sediul dvs. și vă sunt de folos ca angajator. Citiți mai multe despre restricții și despre modul în care acest beneficiu este tratat în scopuri de impozitare a angajaților.

18 Cheltuieli diverse

Linia 27a din lista C este locul pentru a include acele cheltuieli diverse care nu se încadrează în nicio altă categorie. Acest articol oferă sugestii pentru cheltuieli care ar putea fi incluse în această categorie.

19 Cheltuieli de birou și materiale

Reducerea costurilor de achiziționare a materialelor de birou și a materialelor.

20 Impozite (altele decât impozitul pe venit)

Orice taxe pe care le plătiți pot fi deductibile. Iată o listă completă pentru a vă asigura că ați înregistrat toate aceste taxe în scopuri de deducere.

21 Cheltuieli de călătorie pentru scopuri de afaceri

Deducerea cheltuielilor de călătorie pentru scopuri de afaceri

22 Costuri uniforme și îmbrăcăminte pentru angajați

Deducerea cheltuielilor legate de furnizarea de uniforme și îmbrăcăminte angajaților.

23 Unele cheltuieli de afaceri pe care nu le puteți deduce

În timp ce aproape toate cheltuielile de afaceri sunt deductibile, nu uitați că există unele IRS va spune NU la. Acestea includ donații politice, taxe de club, pierderi de hobby și costuri de transport.